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黄色片物價局2016年部門決算

2018-05-13 00:00
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第一部分:黄色片物價局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算

第三部分:物價局2016年度部門決算情況說明

一、2016?年度收入支出決算總體情況。

二、2016?年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016?年度政府性基金支出決算情況。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情况说明。

六、其他重要事項情況說明。

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第一部分:黄色片物價局概況

一、主要職能

黄色片物價局是縣人民政府一個主管全縣價格(收費)工作的管理部門。其主要工作職責有:

1、負責貫徹執行國家的價格方針、政策和法律法規,組織實施國家和區、市人民政府下達的價格改革和調整方案。

2、負責全縣物價工作的宏觀管理和綜合平衡;組織實施自治區下達的價格總水平控制目標及價格宏觀調控和管理的政策法規。

3、負責貫徹執行國務院、自治區人民政府及其價格主管部門下達的具有壟斷性、強制性、保護性、公益性商品,服務價格和收費標准,在國家和區、市價格主管部門授予的權限內依法管理、審批全縣行政事業性收費項目和標准;負責實施政府定價,政府指導價管理的商品的作價原則和作價方法,合理安排各種差價和比價關系;會同有關部門加強對生産要素價格的管理、指導和服務;依法管理房地産價格;在權限內依法管理、審批、審核重要商品、公用事業、公益性服務、中介服務,其他類價格(收費)標准。

4、會同有關部門研究制定重要生産資料,生活資料儲備制度及管理辦法,參與縣級有關專項政府基金的制定、使用、管理。

5、負責檢查督促全縣各部門,各企事業單位、各中介機構、經營者貫徹執行國家和自治區頒布的價格法律法規和規章政策以及行政事業性收費、服務價格的執行情況,依法查處縣直各部門,各企事業單位,各中介機構,經營者的價格違法行爲。

6、負責全縣價格監測和價格信息網絡,預測市場物價動態,分析,預警市場物價形勢,反饋市場物價的重要情況及問題,並提出對策措施。

7、依法負責組織開展對同級司法,行政執法機關的涉案資産價格認證工作;組織開展對各類組織,經營者和公民委托的各類資産,物品的價格(價值)進行認證以及涉稅物品的價格鑒定工作;組織開展對各類組織、企業、經營者申報價格(收費)立項和可行性評估。

8、依法负责按照自治区确定的成本监审目錄和成本核算办法,对全县重要商品和服务价格实施成本监审,预审。

9、負責對同級縣直收取行政事業性收費或服務價格的單位,各類機構的收費數據的彙總報備工作;依法調整價格(收費)項目和標准等等相關工作。

二、部門決算單位構成:

2016年,我局獨立核算行政機構1個,爲全額預算單位。下屬二層行政機構一個。

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第二部分:黄色片物價局?2016年部門決算報表

詳見2016部門決算公開表。

第三部分:黄色片物價局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

黄色片物價局單位2016年度收入總計130.45萬元,支出總計177.76萬元。與2015年度相比,收入決算總計減少148.98?萬元,下降53.32%;支出決算總計減少19.67萬元,下降9.96%;減少的原因主要是2016年度預算安排的項目沒有及時開展,因此項目支出減少。

(一)收入總計130.45萬元。

1.財政撥款收入130.45萬元,爲財政當年撥付的資金。

2.?上級補助收入0萬元

3.事業收入?0 ?萬元。

4.經營收入?0 ?萬元。

5.附屬單位上繳收入0?萬元。

6.其他收入?0?萬元。

7.上年結轉和結余82萬元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出總計177.76萬元。包括:

1.一般公共服務(類)95.13萬元:主要用于本单位及1個所屬行政單位爲保證日常運轉發生的基本支出和爲完成各項物價工作任務的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標准等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標准安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于物價專項檢查、價格認證評估項目、設備更新購置等方面項目支出。

??   ? ?2.社會保障和就業支出28.86萬元:主要用于财政厅本级和所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出5.90萬元:根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

?????4.其他支出46.72萬元.:主要用于調節基金扶持平價超市及養殖戶補助。

??  5.年末結轉和結余34.70萬元:为项目实施中,未使用完的日常基本支出运行经费。

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二、2016年度一般公共預算支出決算情況

本局2016?年度一般公共預算支出177.76?萬元,其中:基本支出112.46萬元,项目支出65.30萬元。

(一)一般公共服務(類)的發展與改革事務(款)支出95.13萬元。

1、行政運行:0.3萬元,主要用于物價局及1個所屬行政單位爲保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標准等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標准安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2、物價管理:94.83萬元,主要用于爲完成各項物價工作任務、保障物價事業發展而發生的項目支出。如開展檢查檢查辦案項目、評估工作項目及價格調節基金工作項目發生的各項費用支經費支出。

(二)社會保障和就業支出(类)的行政事业单位离退休(款)支出28.86萬元。

歸口管理的行政單位離退休28.86萬元,主要用于财政厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三)醫療衛生與計劃生育支出(类)的医疗保障(款)支出5.9萬元。

行政單位醫療5.9萬元,财政局本级根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

(四)其他支出46.72萬元.主要用于調節基金扶持平價超市及養殖戶補助。

? ? ? ? ? ? ??三、2016年度政府性基金支出決算情況

? ? ? ? ? ? ?本局2016年度政府性基金支出?46.72?萬元。此为上年结转数,主要用于調節基金扶持平價超市及養殖戶補助。

四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出112.45萬元,其中:人员经费108.65萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费;公用经费3.80萬元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情况说明

(一)“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明。

2016三公經費財政撥款支出預算爲1萬元,支出支出决算为 0.3萬元,完成预算的 30%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0萬元;公务用车购置及运行费支出决算为 0 萬元;公务接待费支出决算为 0.3萬元,完成预算的 30%。2016 年度“三公”經費支出決算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二) “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016?年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0萬元;公务用车购置及运行费支出决算 0萬元;公务接待费支出决算0.3萬元,占100%,同比减少5.78萬元,降幅 95.07%。具体情况如下:

?1.?因公出国 ( 境 ) 费 。指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2016?年度財政撥款支出決算爲 0萬元。

2.?公務用車購置及運行費。指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置及運行費2016年度財政撥款支出決算爲0萬元。單位公務用車保有量爲0輛。

3.?公务接待费 。指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待费 2016?年度財政撥款支出決算爲 0.3 萬元,支出内容包括以下方面:

(1) 外事接待 。使用公共预算财政拨款支出的外事接待0 批次,0 人次,共计支出0萬元。

(2) 国内公务接待。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 3批次,15 人次,共计支出 0.3 萬元,主要用于接待上級領導業務檢查與兄弟縣相關單位交流工作情況以及開展業務活動發生的接待工作餐費支出。

? ? ? ? ? ? ? ?六、其他重要事項情況說明

?(一)?機關運行經費支出情況說明。

2016年本部门机关运行经费支出 3.8萬元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年4萬元减少0.2萬元,减少5%。减少主要原因是:堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采购货物支出0萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出 0?萬元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛0辆,其中,部级领导干部用车 0?辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

2016年,(本单位)共组织对 1?个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10萬元,占年初预算的49%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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