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黄色片旅遊局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2018-05-13 00:00
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黄色片旅遊局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

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第一部分:旅遊局部門概況

一、????主要職能

1.貫徹執行國家關于旅遊業發展的方針政策,對全縣旅遊業貫徹法律、法規和規章的情況進行監督檢查,組織實施縣委、縣人民政府關于旅遊事業發展。

2.?研究擬定全縣旅遊發展規劃和市場開發戰略,指導重點旅遊區域的規劃、開發建設。

3.?培育和完善旅遊市場,組織全縣旅遊資源普查的旅遊統計:組織開展旅遊整體形象對外宣傳和促銷活動,組織指導重要旅遊産品和旅遊商品開發。

4.監督實施旅遊景區、景點、度假區及旅遊住宿、旅行社、旅遊公司、旅遊車船的特各旅遊項目的設施標准和服務標准,組織、指導旅遊飯店、車船等旅遊設施定點工作。

5.?監督檢查區域內旅行社、旅遊公司工作的開展情況:貫徹實施國家關于出國旅遊、邊境旅遊的赴香港、澳門特別行政區及台灣地區旅遊的政策。

6.監督檢查旅遊市場秩序和服務質量,受理旅遊者投訴、維護旅遊者。

7.?指導和服務旅遊教育、培訓工作、貫徹執行國家旅遊從業人員的職業資格制度和等級制度,組織旅遊從業人員的技術等級及崗位培訓考勤核工作。

8.承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

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二、????機構設置情況

黄色片旅遊局共有行政單位1個,局屬非參照公務員管理事業單位1個,行政單位是縣旅遊局機關本級。局屬非參照公務員管理事業單位是旅遊發展服務中心:縣旅遊局機關本級內設2個內設機構:旅遊局辦公室、旅遊發展服務中心。

三、????人員構成及編制現狀

旅遊局行政編制數4名,實有人數4人;事業編制4名,實有人數4,縣聘臨時工3人。

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第二部分:旅遊局2018年部門預算報表

表一:財政撥款收支總體情況表

表二:一般公共預算支出情況表

表三:一般公共預算基本支出情況表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算支出預算表

表六:國有資本經營預算支出預算表

表七:部門收支總體情況表

表八:部門收入總體情況表

表九:部門支出總體情況表

表十:政府預算支出經濟分類預算表

表十一:部門預算支出經濟分類預算表

表十二:上級專項轉移支付情況表(涉密信息請勿公開)

第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

一、2018年收支總體情況

(一)????????收入預算說明

2018年收入總預算566.26萬元,比2017年執行數增加496.7萬元,增加了714.06%,主要用于項目咨詢費、設計費、評審費等費用,那坡旅遊年度宣傳經費、那坡旅遊民族風情宣傳費用。到外省推介本縣旅遊宣傳,差旅費、勞務費、培訓費等費用。

2018年收入總預算同比增加496.7萬元,增加了714.06%。其中:?一般公共預算撥款61.26萬元,占總收10.82%,增加了496.7萬元。主要用于項目咨詢費、設計費、評審費等費用。增加的原因是今年增加那坡旅遊年度宣傳經費、那坡旅遊民族風情宣傳費用。到外省推介本縣旅遊宣傳,差旅費、勞務費、培訓費等費用。

(二)????????支出預算說明

2018年支出總預算566.26萬元,比2017年執行數增加496.7萬元,增長了714.06%,主要用于是人員工資和津補貼支出增加,項目咨詢費、設計費、評審費等費用,增加的原因是今年增加那坡旅遊年度宣傳經費、那坡旅遊民族風情宣傳費用。到外省推介本縣旅遊宣傳,差旅費、勞務費、培訓費等費用。

2018年支出總預算566.26萬元,同比增加496.7萬元,同比增長了714.06%,其中:基本支出61.26萬元,占支出總預算10.82%,同比增加11.74萬元,增長23.7%;項目支出505萬元,占支出總預算89.18%,同比增長了485萬元,增長了242.5%?主要用于是人員工資和津補貼支出增加,項目咨詢費、設計費、評審費等費用。增加的原因是今年增加那坡旅遊年度宣傳經費、那坡旅遊民族風情宣傳費用。到外省推介本縣旅遊宣傳,差旅費、勞務費、培訓費等費用。

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1.?????按支出功能分類科目劃分

1)一般公共服務支出預算61.26萬元;占支出總預算的10.82%,同比增加11.74萬元,增長23.7%

2)社會保障和就業預算7.68萬元;占支出總預算的1.36%,同比增長7.68萬元,上升100%

3)醫療衛生支出預算3.76萬元;占支出總預算的0.18%,同比增長3.72萬元,上升93%

(4)其他工资福利支出1.84萬元,占支出總預算的0.32%,同比增長1.82萬元,上升100%

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  2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出61.26萬元,占支出總預算10.8253%,同比增加11.74萬元,增長23.7%。其中:

工資福利支出預算51.68萬元;占基本支出预算9.12%,同比增加2.12萬元,增長4.28%

商品和服務支出預算9.58萬元;占基本支出预算15.64%,同比增加3.4萬元,增長55%

對個人和家庭的補助支出預算0.02萬元;占基本支出预算0.032%,同比減少0.02萬元,减少50%

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2)項目支出預算

項目支出505萬元,占支出總預算89.18%,同比增加485萬元,增加了242.5%。其中:

商品和服務支出預算415萬元;占項目支出预算的82.18%

其他資本性支出90萬元。占項目支出预算的17.82%

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二、2018年部門一般公共預算支出情況

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2018年一般公共預算撥款支出566.26萬元,同比增加496.7萬元,同比增長了714.06%。其中:基本支出61.26萬元,項目支出505萬元。主要用于是人員工資和津補貼支出增加,項目咨詢費、設計費、評審費等費用。增加的原因是今年增加那坡旅遊年度宣傳經費、那坡旅遊民族風情宣傳費用。到外省推介本縣旅遊宣傳,差旅費、勞務費、培訓費等費用。

具體支出預算如下:

行政運行566.26萬元,其中基本支出61.26萬元,項目支出505萬元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

商業服務業等事務415萬元,全部是項目支出预算。项目咨询费、设计费、评审费等费用。那坡旅游年度宣传经费、那坡旅游民族风情宣传费用。到外省推介本县旅游宣传,差旅费、劳务费、培训费等费用。本单位为完成各项旅游工作任务、保障旅游事业发展而发生的項目支出。

其他資本性支出90萬元,开展项目前期工作经费:主要用于项目咨询费、设计费、评审费等费用。

機關事業單位基本養老保險繳費支出7.68萬元,全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

計劃生育事務0.46萬元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政單位醫療2.3萬元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公務員醫療補助1萬元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

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三、2018年部門政府性基金預算支出情況

旅遊局本级无此项预算支出。

四、2018年部門國有資本經營預算支出情況

旅遊局本级无此项预算支出。

五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算9.1萬元(全口径),比上年增加8.1萬元,增加810%,其中:
??? 1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,主要原因:同比持平。
??? 2.公務接待費支出預算9.1萬元,比上年增加8.1萬元。增長主要原因是由于增加春節少數民族文化巡遊活動,接上級領導工作餐等、節慶組織文藝團體演出、用于組織本縣各團體文藝隊參加區、市級文藝彙演、夥食費接待費等。
?? 3.公務用車運行維護費支出預算0萬元,比上年减少0萬元,减少0%。主要原因:同比持平。
????公務用車購置費支出預算0萬元,同比持平。

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(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算9.1萬元,比上年增加8.1?萬元,增長810?%其中:
??? 1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比持平。
??? 2.?公務接待費支出預算?9.1?萬元,比上年增加8.1?萬元,增長810%。增長主要原因是由于增加春節少數民族文化巡遊活動,接上級領導工作餐等、節慶組織文藝團體演出、用于組織本縣各團體文藝隊參加區、市級文藝彙演、夥食費接待費等。
?? 3.公務用車運行維護費支出預算0萬元,比上年减少0萬元,减少0%。主要原因:同比持平
????公務用車購置費支出預算0萬元,主要原因:同比持平。

第四部分: 2018年部门预算其他事项说明

一、????旅遊局预算单位的构成

那坡县旅遊局2018年的部門預算由局本級及1個二層機構構成。其中:

納入局本級部門預算的2個內設機構包括:辦公室和旅遊發展服務中心等1個二層機構構成。

纳入旅遊局部门预算的1個事業單位包括:非參公務事業單位是:旅遊發展服務中心。

二、機關運行經費預算安排情況

2018年(旅遊局部门)本级及下属单位共有(1)個行政機關和(1)個(含非參照公務員法管理的事業單位),機關運行經費財政撥款預算(? 9.58)萬元,较2017年預算增加(?8.1)萬元,增加(?810%,主要用于上級部門有關領導來我縣檢查項目及調研考察等公務活動的接待費用及開展業務活動,增加的原因是今年我局項目工作任務重,以及二層機構人員增加的原因、差旅費,接待費用相對增加。

三、政府采購預算安排情況

2018年政府采购预算2.23萬元,同比增加2.23萬元,增長100%,其中集中采购2.23萬元,占政府采购预算的100%,同比減少0萬元;分散采购预算2.23萬元,占政府采购预算的100%,同比增加2.23萬元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款2.23萬元,上年结余收入安排资金0萬元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购二种类型。货物类采购预算2.23萬元,服务类采购预算0萬元。

旅遊局本级无此预算支出。

四、????國有資産的情況說明

 本部門一般公務用車0輛、一般執法執勤用車?0?輛、特種專業技術用車0?輛、其他用車?0?輛。

2018年列入項目預算績效說明

按財政局下發《關于開展黄色片2018年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位列入绩效考核范围涉及的一般公共預算撥款20萬元,其中:本级有1個績效考核項目,旅遊項目經費預算20萬元。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年
按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、事業單位運行經費:爲保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

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 /storage/upload/zwgk/那坡县旅遊局2018年预算公开表1.xls?   

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