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黄色片審計局2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2018-05-11 00:00
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第一部分:審計局部門概況

一、主要職能

1.貫徹執行審計法律、法規、規章和方針政策;嚴格執行審計工作規章制度。

2.組織實施國家重大決策部署和宏觀調控措施落實情況的跟蹤審計。

3.負責對國家財政收支和法律法規規定屬于審計監督範圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督。

4.對審計、專項審計調查和核查社會審計組織相關審計報告的結果承擔責任。

5.向縣政府提交同級預算執行情況的審計結果報告;受縣政府委托向縣人大常委會提出同級預算執行情況和其他財政收支審計工作報告。

6.對本級預算執行情況、本級各部門(含直屬單位)預算執行情況、決算及預算外資金的管理和使用情況進行審計監督;對鄉鎮人民政府(街道辦事處)預算執行情況、決算及其他財政資金的管理和使用情況進行審計監督。

7.對使用財政資金的縣屬事業單位、社會團體和受縣政府委托管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支進行審計監督。

8.組織實施全縣經濟責任審計工作;按規定對縣管領導幹部及依法屬于縣審計局審計監督對象的其他單位主要負責人進行經濟責任審計。

9.按審計法規定和上級審計機關、縣政府授權,對國有金融機構和地方金融組織的資産、負債、損益進行審計監督;按上級審計機關和縣政府授權,對國際金融組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支進行審計監督。

10.組織實施政府投資項目審計,強化程序、造價、資金、質量和績效等方面的審計監督,實現結(決)算審計全覆蓋。

11.對縣屬國有企業、國有資産占控股地位或者主導地位的企業的資産、負債、損益進行審計監督;配合和參與上級審計機關安排的有關審計項目。

12.根據上級機關授權對移民資金等專項資金進行審計監督。

13.對法律法規規定應當由審計機關審計的其他事項進行審計監督;對行政事業單位機構設置、編制使用及有關機構編制規定執行情況的審計監督;對與國家財政收支有關的特定事項,對地方、部門、單位進行專項審計調查。

14.依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政複議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項;協助配合有關部門查處相關重大案件。

15.負責審計整改的督促檢查,以及本級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改工作,建立整改檢查工作機制。

16.指導和監督內部審計工作,核查社會審計組織對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

17.負責開展全縣審計科學研究和學術交流。

18.承辦縣政府和上級審計機關交辦的其他事項。

二、機構設置情況

黄色片審計局共有行政單位1個,局屬非參照公務員管理全額撥款事業單位2個。行政單位是縣審計局機關本級。局屬非參照公務員管理全額撥款事業單位分別是:黄色片經濟責任審計中心,黄色片政府投資審計中心。

黄色片審計局機關本級設4個內設機構,包括辦公室、行政事業審計股、固定資産投資審計和經貿審計股、經濟責任審計股。

三、人員構成及編制現狀

黄色片審計局共有編制數23名,現在編18人(其中行政編制7人,事業編制10人,行政工勤編制1人),聘用人員4人,公益性崗位1人,退休4人。

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第二部分:審計局2018年部門預算公開報表

詳見審計局2018年預算公開表。

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第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明

2018年收入總預算411.41萬元,同比增加224.53萬元,同比增長116.67%。其中:一般公共預算撥款411.41萬元,占總收入100%,同比增加224.53萬元,同比增加116.67%,增加主要原因是審計工作需要和人員工資和中介協審費支出增加。

(二)支出預算說明

2018年支出總預算411.41萬元,同比增加224.53萬元,同比增長116.67%,其中:基本支出183.41萬元,占支出總預算44.58%,同比增長15.44%;項目支出228萬元,占支出總預算55.42%,同比增加197萬元,同比增長535.48%

1.按支出功能分類科目劃分

1)一般公共服務支出預算381.87萬元;占支出總預算的92.82%,同比增加192.03萬元,增长101.54%

2)社會保障和就業預算29.92萬元;占支出總預算的7.27%,同比增長29.92萬元,上升100%

3)醫療衛生支出預算8.62萬元;占支出總預算的2.10%,同比增長8.58萬元,上升21450.00%

2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出183.41萬元,占支出總預算44.58%,同比增加24.53萬元,增长15.44%。其中:

工資福利支出預算157.94萬元;占基本支出预算86.11%,同比增加16.91萬元,增长11.99%

商品和服務支出預算24.84萬元;占基本支出预算13.54%,同比增加7.57萬元,增长43.96%

對個人和家庭的補助支出預算0.63萬元;占基本支出预算0.34%,同比減少0.00萬元,减少0.00%

2)項目支出預算

項目支出228萬元,占支出總預算55.42%,同比增加197萬元,同比增長535.48%

二、2018年部門一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算撥款支出411.41萬元,同比增加224.53萬元,同比增長116.67%。其中:基本支出183.41萬元,項目支出228萬元。增加主要原因是審計工作需要和人員工資和津補貼支出增加。具体支出预算如下:

行政運行154.86萬元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

中介協審費200萬元,全部是政府投资项目审计支出预算。主要用于本单位为完成各项政府投资审计工作任务、保障审计事业发展而发生的項目支出。

信息化建設10萬元,全部是項目支出预算。主要用于信息化建設方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出20.92萬元,全部是基本支出预算。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

計劃生育事務0.04萬元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政單位醫療6.28萬元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公務員醫療補助2.3萬元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事業運行17.01萬元,主要用于政府投资审计中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年部門政府性基金預算支出情況

審計局本級無此項預算支出。

四、2018年部門國有資本經營預算支出情況

審計局本級無此項預算支出。

五、2018年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算1.5萬元(全口径),同比持平。其中:

? ? ?1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比持平。

? ? ?2.公務接待費支出預算1.5萬元,同比持平。

? ? ?3.公務用車運行維護費支出預算0萬元,同比持平。??? 公務用車購置費支出預算0萬元,同比持平。

(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算1.5萬元,同比持平。其中:

1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費支出預算1.5萬元,同比持平。

3.公務用車運行維護費支出預算0萬元,同比持平。公務用車購置費支出預算0萬元,同比持平。

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第四部分:2018年部門預算其他事項說明

一、審計局部門預算單位的構成

審計局2018年的部門預算由局本級及局屬2個事業單位構成。其中:

納入局機關本級部門預算的4個內設機構包括:辦公室、行政事業審計股、固定資産投資審計和經貿審計股、經濟責任審計股。

纳入審計局部门预算的2個事業單位包括:黄色片經濟責任審計中心,黄色片政府投資審計中心。

二、機關運行經費預算安排情況

2018年審計局本级共有4個內設機構,機關運行經費財政撥款預算154.86萬元,较2017年預算減少7.98萬元,下降4.90%,主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制各項支出。

另外,本部門下屬共有2個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算17.01萬元,较2017年預算增加3.01萬元,增长21.5%,主要原因是審計工作需要和人員工資和津補貼支出增加。

三、政府采購預算安排情況

審計局无此预算支出。

四、國有資産的情況說明

根據公務用車制度改革方案相關規定核定我局保留的公務用車編制爲0輛,其中:局本級核定公務用車編制0輛,實有車輛0輛。我局有一輛爲事業二層機構用車,事業單位未進行公車改革,該車用于下鄉審計調查工作。

五、2018年列入項目預算績效說明

按財政局下發《關于開展黄色片2018年預算績效管理工作的通知》要求,我單位列入績效考核範圍涉及的一般公共預算撥款210萬元,其中:本级有2個績效考核項目,分別是:金審工程,項目經費預算10萬元;中介協審費,项目经费预算200萬元。

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第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年
按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、事業單位運行經費:爲保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

/storage/upload/PublicInformation/npxrmzfzcbmxsjj/審計局2018年部门预算公开表.XLS

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