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黄色片司法局2018年部門預算及“三公”經費預算編報說明

2018-05-11 00:00
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黄色片司法局2018年部門預算編制

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???第一部分:部門概況

???一、部門職能

???二、人員構成情況

???第二部分:2018年部門預算報表

???第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

???第四部分:名詞解釋

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黄色片司法局2018年部門預算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:司法局單位概況

一、?主要職能

1、貫徹執行國家、自治區、市司法行政工作方針、政策和法律、法規、規章。制定全縣司法行政工作的中長期規劃、年度計劃並組織實施。

2、擬定全縣法制宣傳、普及法律知識建設規劃並組織實施。指導全縣、鄉作法治理工作和對外法制宣傳工作,負責依法治縣辦公室日常工作。

3、指導、監督管理全縣律師、公證工作,監督律師、公證業務活動。

4、管理指導全縣法律援助工作。

5、管理、指導全縣基層司法所建設、人民調解、社區矯正、基層法律服務和刑釋解教人員的過渡性安置幫教、社區戒毒工作。

6、承辦全縣司法行政系統有關行政許可事項的受理、審核、轉報工作。

7、管理、指導全縣司法行政系統計劃財務、車輛、辦公設備等物資裝備工作。

8、負責全縣司法行政隊伍建設、思想政治和工作作風建設。

9、履行職責範圍內的安全監管和本部門涉及的安全生産管理職責。

10、承辦縣人民政府交辦的其他事項。???

二、?機構設置情況

司法局內設辦公室、法制宣傳股、基層股、法律援助中心、社區矯正股、安置幫教與社區戒毒股、公證處共7個職能股室,下轄崇天律師事務所、鎮邊律師事務所和9個司法所。

三、?人員構成及編制現狀

司法局共有行政編制人數37人,後勤服務編制1人,事業編制2人。現實有在職行政編制33人,事業編制人員3人,離、退休人員13人,享受遺屬補貼人員1人,聘用社區矯正協管員19人,公益性崗位人員2人。

第二部分:司法局2018年部門預算報表

表一:財政撥款收支總體情況表

表二:一般公共預算支出情況表

表三:一般公共預算基本支出情況表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算支出預算表

表六:國有資本經營預算支出預算表

表七:部門收支總體情況表

表八:部門收入總體情況表

表九:部門支出總體情況表

表十:政府預算支出經濟分類預算表

表十一:部門預算支出經濟分類預算表

表十二:上級專項轉移支付情況表(涉密信息請勿公開)

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第三部分:2018年部門預算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支總體情況

(一)?收入預算說明

2018年收入總預算658.09萬元,比2017年執行數增加50.17萬元,增加了8.25%,主要原因是人員工資和津補貼支出增加

2018年收入總預算同比增加49萬元,同比增加8.04%。其中:?一般公共預算撥款658.09萬元,占总收100%,同比增加49萬元,同比增加8.04%。主要原因是人員工資和津補貼支出增加

(二)?支出預算說明

2018年支出總預算658.09萬元,比2017年執行數增加50.17萬元,增長8.25%,增長主要原因是人員工資和津補貼支出增加

2018年支出總預算658.09萬元,同比增加49萬元,同比增加8.04%,其中:基本支出546.85萬元,占支出总预算83.10%,同比增加49萬元,增長9.84%;項目支出111.24萬元,占支出總預算16.90%,同比持平

1.?按支出功能分類科目劃分

1)一般公共服務支出預算572.64萬元;占支出总预算的87.02%,同比減少150.42萬元,下降14.4%

2)社會保障和就業預算85.43萬元;占支出总预算的12.98%,同比增長12.88萬元,上升17.75%。

3)醫療衛生支出預算0.02元,同比持平。

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  2.按支出結構分類劃分,分爲基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算

基本支出546.85萬元,占支出总预算83.10%,同比增加49萬元,增長9.84%。其中:

工資福利支出預算423.10萬元;占基本支出预算77.37%,同比增加42.34萬元,增長11.12%。

商品和服務支出預算122.46萬元;占基本支出预算22.39%,同比增加5.98萬元,增長5.13%。

對個人和家庭的補助支出預算1.29萬元;占基本支出预算0.24%,同比增加0.68萬元,增加111.48%。

(2)項目支出預算

項目支出111.24萬元,占支出总预算16.9%,同比持平。其中:

一般行政管理事務支出111.24萬元;占項目支出预算的100%;

二、2018年部門一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算撥款支出658.09萬元,同比增加49萬元,同比增加8.04?%。其中:基本支出546.85萬元,項目支出111.24萬元。主要原因人員工資和津補貼支出增加具體支出預算如下:

行政運行463.25萬元,其中基本支出463.25萬元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事務111.24萬元,全部是項目支出预算。主要用于本單位爲完成各項司法行政工作任務、保障司法事业发展而发生的項目支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出55.99萬元,全部是基本支出预算用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

計劃生育事務0.02萬元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的生育保险金。

行政單位醫療16.80萬元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公務員醫療補助10.79萬元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、2018年部門政府性基金預算支出情況

司法局本級無此項預算支出。

四、2018年部門國有資本經營預算支出情況

司法局本級無此項預算支出。

五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算25.64萬元(全口径),比上年減少4萬元,減少13.50%其中:
????1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費支出預算2萬元,同比減少4萬元,減少66.67%主要原因是認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出
????3.公務用車運行維護費支出預算23.64萬元,上年持平
????公務用車購置費支出預算0萬元,同比持平

(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算25.64萬元,比上年減少4萬元,減少13.50%其中:
????1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比持平。
????2.公務接待費支出預算2萬元,同比減少4萬元,減少66.67%。主要原因認真貫徹落實中央和自治區關于厲行節約反對浪費等有關規定,強化機關財務管理,狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時,堅持勤儉節約,精打細算、合理安排的原則,嚴格控制一般性支出和“三公經費”支出
????3.公務用車運行維護費支出預算23.64萬元,上年持平
????公務用車購置費支出預算0萬元,同比持平

第四部分:2018年部門預算其他事項說明

一、?司法局部門預算單位的構成

????司法局2018年的部門預算由局本級及由本級7個股室和11個二層機構構成。其中:

????纳入部门预算的职能部门包括:办公室、法制宣传股、基层股、法律援助中心、社区矫正股、安置帮教與社区戒毒股、公证处、9個鄉鎮司法所。

二、機關運行經費預算安排情況

機關運行經費財政撥款預算122.46萬元,较2017年預算增加5.98萬元,增長5.13%,主要用于本局機關爲保證日常運轉發生的基本支出。按自治區統一規定的開支標准安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出,幹部職工夥食補助費等。

三、政府采購預算安排情況

2018年政府采購預算3.7萬元,同比增加3.7萬元,增長100%,其中集中采購0萬元,占政府采购预算的0%,同比減少0萬元;分散采购预算3.7萬元,占政府采购预算的100%,同比增加3.7萬元。

政府采購資金類型:公共財政預算撥款3.7萬元,上年结余收入安排资金0萬元。

按政府采購項目類型分爲貨物類采購和服務類采購二種類型。貨物類采購預算3.7萬元,服务类采购预算0萬元。

四、?國有資産的情況說明

根據公務用車制度改革方案相關規定核定我局保留的公務用車編制爲4輛,其中:局本級核定公務用車編制4輛,實有車輛4輛。

五、?2018年列入項目預算績效說明

按财政局下发《关于开展黄色片2018年預算績效管理工作的通知》要求,我單位列入績效考核範圍涉及的一般公共預算撥款73.60萬元,其中:本级有1个绩效考核项目,是人民调解工作经费,项目经费预算73.60萬元。

第五部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年
按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、事業單位運行經費:爲保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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